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关于中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会2019年部门预算公开的说明
来源:本站  时间:2019/03/29  

目  录 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 第一部分  部门基本情况

 一、部门主要职责

2017年4月1日,中国(河南)自由贸易试验区挂牌成立,2017年4月7日,市编委印发了《关于设立中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理机构的通知》(郑编〔2017〕13号),成立中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管理委员会(以下简称郑州片区管委会),受中国(河南)自由贸易试验区建设领导小组和郑州市人民政府领导,机构规格为正处级,主要负责中国(河南)自由贸易试验区郑州片区各项工作。

二、内设机构及下属单位

郑州片区管委会内设五个局,分别为:综合协调局、政策创新局、行政审批局、综合监管局、对外联络局。下属一个财政全供事业单位:郑州片区综合服务中心。

三、人员构成情况

郑州片区管委会及综合服务中心核定编制 33 人,其中:行政编制 13 人,事业编制 20 人。

四、 车辆构成情况

为满足日常办公出行需求,郑州片区管委会现有2辆公务用车,其中:1辆为机要用车,1辆为应急用车。

 第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算 1471 万元,其中:一般公共预算 1471 万元(财政拨款 1471万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0万元,转移支付收入 0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 1471 万元,其中:基本支出 29万元,项目支出 1442万元。

(一)按功能科目分类,一般公共服务支出 1471万元,其中行政运行(商贸事务)29万元,一般行政管理事务(商贸事务)1442万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出29万元,其中:商品和服务支出29万元;项目支出1442万元。

(三)主要项目:自贸区发展专项资金1442万元。

1.办公费用120万元

2.印刷费30万

3.水费10万

4.电费140万

5.邮电费25万

6.取暖费15万元

7.差旅费30万

8.会议费20万

9.培训费20万

10.公务接待费10万

11.劳务费910万

12.委托业务费40万

13.公务用车运行维护费8万

14.办公设备购置费64万

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 1471 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 391 万元,增加情况说明:一是2018年没有行政运行费,2019年新增行政运行费,二是河南自贸试验区郑州片区综合服务中心劳务派遣人员的五险一金等社会保险基数每年按照国家规定进行调整增加、劳务派遣人员工会拨缴经费等其他各项经费支出增加,三是增加商品和服务支出经费。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 1471 万元,主要用于以下方面:基本支出 29 万元,占 2  %;项目支出 1442 万元,占  98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 29 万元,其中:公用经费 29 万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、培训费、办公设备购置、委托业务费、公务接待费、邮电费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

无。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算  18万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 8 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2018年增加8万元。主要原因:2018年市车改办和市直机关事务管理局批准郑州片区管委会购置两辆公务用车。

3.公务接待费 10 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加10万元。主要原因:郑州片区管委会2018年无公务接待费预算,后在编人员调整增加。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排29万元,主要用于郑州片区管委会

在编人员日常办公各项支出,其中:办公费7万元,印刷费2万元,邮电费1万元,差旅费2万元,培训费2万元,劳务费2万元,办公设备购置5万元等。2018年无运行经费预算。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算63.75万元,其中政府采购货物支出63.75万元,具体采购明细如下。

1.计算机,单价5000元,数量33台,共计16.5万元;

2.打印机,单价2500元,数量45台,共计11.25万元;

3.传真机,单价2000元,数量3台,共计6000元;

4.办公家具,单价3000元,数量50组,共计15万元;

5. 办公家具,单价2500元,数量2台,共计5000元;

6.空气调节设备,单价15万元,数量1台,共计15万元;

7.扫描仪,单价1500元,数量7台,合计10500元;

8.其他办公自动化设备,单价2000元,数量15台,共计3万元;

9.其他办公自动化设备,单价1700元,数量5台,共计元8500元。

七、国有资产占用情况

截至2019年3月26日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

八、预算绩效目标

见附表11。

九、专项转移支付项目情况

无。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因:郑州片区管委会不涉及此项支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州

片区管委会不涉及此项支出。

3.非税收入征收计划表。空表的主要原因是郑州片区管委会不涉及此项内容。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.中国(河南)自由贸易试验区郑州片区。战略定位以制度创新为核心,以可复制可推广为基本要求,加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系,将郑州片区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。充分发挥郑州多重国家战略叠加优势,全面增强国内辐射力、国内外资源整合力,承载引领中原发展和支撑中部崛起的使命,加快国家中心城市建设。实施范围73.17平方公里,涵盖金水区块0.28平方公里、郑东区块31.67平方公里和经开区块41.22平方公里(含河南郑州出口加工区A区0.89平方公里、河南保税物流中心0.41平方公里)。

  第四部分  附表

 

附件1:2019年汇总表(包含以下11张表)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

附件2:预算项目绩效目标表


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